黄麓师范学校2021年单位预算

黄麓师范学校2021年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分2021年预算报表

（一）单位预算表

1.黄麓师范学校2021年财政拨款收支总表

2.黄麓师范学校2021年一般公共预算支出表

3.黄麓师范学校2021年一般公共预算基本支出表

4.黄麓师范学校2021年政府性基金预算支出表

5.黄麓师范学校2021年国有资本经营预算支出表

6.黄麓师范学校2021年收支总表

7.黄麓师范学校2021年收入总表

8.黄麓师范学校2021年支出总表

9.黄麓师范学校2021年基本支出总表

10.黄麓师范学校2021年项目支出总表

11.黄麓师范学校2021年政府采购支出表

12.黄麓师范学校2021年政府购买服务支出表

13.黄麓师范学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄麓师范学校2021年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.黄麓师范学校2021年市本级对下转移支付预算汇总表

16.黄麓师范学校2021年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分  2021年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

黄麓师范学校2021年单位预算

第一部分  单位概况

一、单位职责

（一）黄麓师范学校基本职能为实施中等职业教育，与合肥幼儿师范高等专科学校合作举办五年制高等职业教育，实施中小学幼儿园教师和管理干部培训及其他各类专业技术人才培训，承担合肥市中小学学生素质教育基地任务，促进经济社会发展（根据合肥市事业单位登记管理局《事业单位法人证书》）。学校为公益二类事业单位（关于黄麓师范学校划转合肥市管理有关机构编制事项的批复{合编[2015]18号}）。

二、单位预算单位构成

2021年度黄麓师范学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2020年12月31日，黄麓师范学校实有各类人员149人，其中在职  121   人（不包括12月入编的10人）、离休 0  人、退休  28  人。

三、2021年度主要工作任务

（一）以庆祝建党100周年为契机，抓党建促发展。深化基层党组织标准化规范化建设，努力提升学校党组织建设质量和水平，为加快推进学校治理能力现代化提供坚强保证。

（二）统筹推进疫情常态化防控，促进学生身心健康。

（三）全力推进二期工程和三栋老平房改造工程，提升办学条件，打造精品校园。

（四）提升美丽校园品质。

（五）加快内涵发展，提升办学水平。加强管理队伍、教师队伍、班主任队伍建设；强化教学管理；创新招生工作；深化校企合作；抓好就业实习；狠抓专业素质和技能培养，开展技能展示、比赛、教师资格证考试辅导、1+X证书考试辅导；坚持“立德树人”，创新德育工作，打造特色德育；建设平安校园；拓宽宣传途径，做好新形势下学校宣传工作；丰富校园文化，坚持活动育人；完善后勤保障；开展专业技术人员培训；配合做好教师招考和人事工作；加快档案建设等。

 

第二部分  2021年单位预算表

黄麓师范学校2021年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.黄麓师范学校2021年财政拨款收支总表（附件表1）

2.黄麓师范学校2021年一般公共预算支出表（附件表2）

3.黄麓师范学校2021年一般公共预算基本支出表（附件表3）

4.黄麓师范学校2021年政府性基金预算支出表（附件表4）

5.黄麓师范学校2021年国有资本经营预算支出表（附件表5）

6.黄麓师范学校2021年收支总表（附件表6）

7.黄麓师范学校2021年收入总表（附件表7）

8.黄麓师范学校2021年支出总表（附件表8）

9.黄麓师范学校2021年基本支出总表（附件表9）

10.黄麓师范学校2021年项目支出总表（附件表10）

11.黄麓师范学校2021年政府采购支出表（附件表11）

12.黄麓师范学校2021年政府购买服务支出表（附件表12）

13.黄麓师范学校2021年项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.黄麓师范学校2021年 “三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.黄麓师范学校2021年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.黄麓师范学校2021年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2021年单位预算情况说明

    一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

黄麓师范学校2021年财政拨款收支预算1756.99万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款1756.99万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入1756.99万元，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：教育支出1644.08万元，占93.57%；住房保障支出112.91万元，占6.43%。

与2020年预算相比，收、支总计各减少954.8万元，下降35.21 %。主要原因：黄麓师范学校2021年项目数量减少，经费减少。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄麓师范学校2021年一般公共预算拨款1756.99万元，比2020年预算拨款减少954.8万元，下降35.21%，主要原因：黄麓师范学校2021年项目数量减少，经费减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出1644.08万元，占93.57%；住房保障支出112.91万元，占6.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2021年预算1644.08万元，比2020年预算减少897.89万元，下降35.32%，下降原因主要是黄麓师范学校2021年项目数量减少，经费减少。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算112.91万元，比2020年预算增加9.46万元，增长9.14%，增长原因主要是黄麓师范学校在职人数增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

黄麓师范学校2021年一般公共预算基本支出1570.88万元，其中：

工资福利支出1220.9万元，主要包括：基本工资466.62万元、津贴补贴91.48万元、伙食补助费122.34万元、绩效工资427.55万元、住房公积金112.91万元。

商品和服务支出336.72万元，主要包括：办公费53万元、印刷费5万元、水费16.05万元、电费42万元、邮电费3万元、物业管理费28.25万元、差旅费5万元、维修（护）费15万元、培训费38.23万元、专用材料费5万元、劳务费3万元、委托业务费30万元、工会经费18.82万元、福利费27.71万元、其他交通费22万元、其他商品和服务支出24.66万元。

对个人和家庭的补助13.26万元，主要包括：退休费5.03万元、生活补助8.23万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

黄麓师范学校2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

黄麓师范学校2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，黄麓师范学校所有收入和支出均纳入预算管理。黄麓师范学校2021年收支总3080.94万元，收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入，支出包括教育支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

黄麓师范学校2021年收入预算3080.94万元，其中：一般公共预算拨款收入1756.99万元，占57.03%，比2020年预算减少954.8万元，下降35.21%，下降原因主要是黄麓师范学校2021年项目数量减少，经费减少；财政专户管理非税收入1060.19万元，占34.41%，比2020年预算增加275.47万元，增长35.1%，增长原因主要是黄麓师范学校学生数增加，非税收入增加；其他收入263.76万元，占8.56%，比2020年预算增加263.76万元，增长原因主要是黄麓师范学校在职人员机保医疗费用；

八、关于2021年支出预算情况说明

黄麓师范学校2021年支出预算3080.94万元，比2020年预算减少415.57万元，下降11.89%，下降原因主要是黄麓师范学校2021年项目数量减少，经费减少。其中，基本支出2462.02万元，占79.91%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出618.92万元，占20.09%，主要用于保障日常教学工作的开展。

九、关于2021年“三公”经费支出预算情况说明

2021年，黄麓师范学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2020年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2020年相比持平。主要原因是2020年、2021年因公出国（境）费均未发生。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2020年相比持平。主要原因是2020年、2021年公务接待费均未发生。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2020年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2020年相比持平。公务用车购置费0万元，与2020年相比持平。主要原因是2020年、2021年公务用车购置及运行费均未发生。

十、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2021年黄麓师范学校编制项目绩效目标9个，预算资金618.92万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

黄麓师范学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2021年本单位运行经费财政拨款预算195.01万元，比2020年增加100.42万元，增长106.16%，增长主要原因是黄麓师范学校新校区建成，物业管理费用及水电费用增加。

（三）政府采购情况。

2021年黄麓师范学校政府采购预算总额333.96万元，其中：政府采购货物预算333.96万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，黄麓师范学校固定资产总金额3515.35万元，较上年增加803.23万元，其中，土地、房屋及构筑物124.57万元、通用设备2028.17万元、专用设备511.75万元、其他资产850.86万元。 

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有3台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2021年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2021年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2021年黄麓师范学校预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2021年转移支付预算情况说明

2021年黄麓师范学校无对下转移支付预算项目。

附件：

2021年预算公开参考表_(313025057)黄麓师范学校.pdf