黄麓师范学校2023年单位预算

黄麓师范学校2023年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

（一）单位预算表

1.黄麓师范学校2023年收支总表

2.黄麓师范学校2023年收入总表

3.黄麓师范学校2023年支出总表

4.黄麓师范学校2023年财政拨款收支总表

5.黄麓师范学校2023年一般公共预算支出表

6.黄麓师范学校2023年一般公共预算基本支出表

7.黄麓师范学校2023年政府性基金预算支出表

8.黄麓师范学校2023年国有资本经营预算支出表

9.黄麓师范学校2023年基本支出总表

10.黄麓师范学校2023年项目支出总表

11.黄麓师范学校2023年政府采购支出表

12.黄麓师范学校2023年政府购买服务支出表

13.黄麓师范学校2023年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄麓师范学校2023年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.黄麓师范学校2023年市本级对下转移支付预算汇总表

16.黄麓师范学校2023年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支预算总体情况说明

2.关于2023年收入预算情况说明

3.关于2023年支出预算情况说明

4.关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2023年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2023年项目支出预算情况说明

10.关于2023年政府采购预算情况说明

11.关于2023年政府购买服务预算情况说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2023年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

黄麓师范学校2023年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

 黄麓师范学校基本职能为实施中等职业教育，与合肥幼儿师范高等专科学校合作举办五年制高等职业教育，实施中小学幼儿园教师和管理干部培训及其他各类专业技术人才培训，承担合肥市中小学学生素质教育基地任务，促进经济社会发展（根据合肥市事业单位登记管理局《事业单位法人证书》）。学校为公益二类事业单位（关于黄麓师范学校划转合肥市管理有关机构编制事项的批复{合编[2015]18号}）。

二、单位预算单位构成

2023年度黄麓师范学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2022年12月31日，黄麓师范学校实有各类人员155人，其中在职 128人、离休0 人、退休27人。

三、2023年度主要工作任务

（一）抓党建促发展。深化基层党组织标准化规范化建设，努力提升学校党组织建设质量和水平，为加快推进学校治理能力现代化提供坚强保证。

（二）统筹推进疫情常态化防控，促进学生身心健康。

（三）全力推进二期工程，提升办学条件，打造精品校园。

（四）提升美丽校园品质。

（五）加快内涵发展，提升办学水平。加强管理队伍、教师队伍、班主任队伍建设；强化教学管理；创新招生工作；深化校企合作；抓好就业实习；狠抓专业素质和技能培养，开展技能展示、比赛、教师资格证考试辅导、1+X证书考试辅导；坚持“立德树人”，创新德育工作，打造特色德育；建设平安校园；拓宽宣传途径，做好新形势下学校宣传工作；丰富校园文化，坚持活动育人；完善后勤保障；开展专业技术人员培训；配合做好教师招考和人事工作；加快档案建设等。

第二部分  2023年单位预算表

黄麓师范学校2023年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.黄麓师范学校2023年单位收支总表（附件表1）

2.黄麓师范学校2023年单位收入总表（附件表2）

3.黄麓师范学校2023年单位支出总表（附件表3）

4.黄麓师范学校2023年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.黄麓师范学校2023年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.黄麓师范学校2023年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.黄麓师范学校2023年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.黄麓师范学校2023年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.黄麓师范学校2023年单位基本支出总表（附件表9）

10.黄麓师范学校2023年单位项目支出总表（附件表10）

11.黄麓师范学校2023年单位政府采购支出表（附件表11）

12.黄麓师范学校2023年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.黄麓师范学校2023年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.黄麓师范学校2023年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.黄麓师范学校2023年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.黄麓师范学校2023年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，黄麓师范学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄麓师范学校2023年收支总预算4202.25万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入预算情况说明

黄麓师范学校2023年收入预算4202.25万元，其中：一般公共预算拨款收入3290.47万元，占78.30%，比2022年预算增加1126.83万元，增长52.08%，增长原因主要是在职人员基础性绩效奖及黄麓师范学校学生数增加；财政专户管理资金收入911.78万元，占21.70%，比2022年预算减少233.54万元，下降20.39%，下降原因主要是购买通用设备及专用设备减少。

三、关于2023年支出预算情况说明

黄麓师范学校2023年支出预算4202.25万元，比2022年预算增加893.29万元，增长27%，增长原因主要是在职人员基础性绩效奖及黄麓师范学校学生数增加。其中，基本支出3755.40万元，占89.37%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出446.85万元，占10.63%，主要用于信息化运行、租赁、维护；寄宿成本支出；短期培训支出；黄麓师范学校室外电子显示屏；市属学校校舍维修及校园环境整治；普通话测试站国家普通话测试考务支出。

四、关于2023年财政拨款收支预算总体情况说明

黄麓师范学校2023年财政拨款收支预算3290.47万元。收入按资金来源分为：收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：教育支出2334.99万元，占70.96%；社会保障和就业支出529.30万元，占16.09%；卫生健康支出114.94万元，占3.49%；住房保障支出311.25万元，占9.46%。

与2022年预算相比，收、支总计各增加1126.83万元，增长52.08 %。主要原因：一是增加在职人员基础性绩效奖，二是黄麓师范学校学生数增加。

五、关于2023年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄麓师范学校2023年一般公共预算拨款3290.47万元，比2022年预算拨款增加1126.83万元，增长52.08 %，主要原因：一是增加人员奖励性绩效奖，二是黄麓师范学校学生数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2334.99万元，占70.96%；社会保障和就业支出529.30万元，占16.09%；卫生健康支出114.94万元，占3.49%；住房保障支出311.25万元，占9.46%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2023年预算2334.99万元，比2022年预算增加843.89万元，增长56.60%，增长原因主要是在职人员基础性绩效奖及黄麓师范学校学生数增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023年预算125.86万元，比2022年预算增加118.95万元，增长1721.42%，增长原因主要是退休人员增加考核奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算268.96万元，比2022年预算增加107.34万元，增长66.42%，增长原因主要是在职人员增加奖励性绩效奖。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算134.48万元，比2022年预算增加53.67万元，增长66.42%，增长原因主要是在职人员缴纳职业年金基数增加。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算114.94万元，比2022年预算增加2.06万元，增长1.82%，在职人员增加社保基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算246.05万元，比2022年预算增加0.41万元，增长0.17%，增长原因主要是在职人员住房公积金基数增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算65.19万元，比2022年预算增加0.52万元，增长0.80%，增长原因主要是在职人员基本工资提高。

六、关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

黄麓师范学校2023年一般公共预算基本支出3098.02万元，其中：

工资福利支出2570.32万元，主要包括：基本工资605.31万元、津贴补贴76.49万元、奖金625.97万元、伙食补助费48.75万元、绩效工资449.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费268.96万元、职业年金缴费134.48万元、职工基本医疗保险缴费65.41万元、其他社会保障缴费7.39万元、住房公积金246.05万元、医疗费41.81万元等。

商品和服务支出387.61万元，主要包括：办公费13.22万元、印刷费2万元、水费20万元、电费40万元、邮电费2万元、物业管理费67.8万元、维修（护）费15万元、培训费32.65万元、专用材料费3万元、劳务费1.75万元、委托业务费70万元、工会经费21.1万元、福利费55.82万元、其他交通费9.94万元、其他商品和服务支出33.33万元等。

对个人和家庭的补助140.08万元，主要包括：退休费123.97万元、生活补助8.28万元、医疗费补助7.71万元、其他对个人和家庭的补助0.11万元等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

黄麓师范学校2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

黄麓师范学校2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出预算情况说明

黄麓师范学校2023年项目支出预算安排446.85万元，比2022年预算减少67.97万元，下降13.2%，下降原因主要是购买专项设备减少。主要包括本年财政拨款安排192.45万元（其中一般公共预算安排192.45万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政拨款结转结余安排0万元（其中一般公共预算安排0万元、政府性基金预算安排0万元、国有资本经营预算安排0万元），财政专户管理资金安排254.4万元、其他收入安排0万元。

十、关于2023年政府采购预算情况说明

黄麓师范学校2023年安排政府采购预算304.94万元，比2022年预算增加2.44万元，增长0.81%，增长原因主要是黄麓师范政府采购支出金额增加。

十一、关于2023年政府购买服务预算情况说明

黄麓师范学校2023年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，黄麓师范学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2022年相比持平。主要原因是2022年、2023年因公出国(境）费均未发生。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年公务接待费均未发生。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2022年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年公务用车运行费均未发生。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平，主要原因是2022年、2023年公务用车购置费均未发生。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2023年黄麓师范学校编制项目绩效目标6个，预算资金446.85万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

黄麓师范学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年本单位运行经费财政拨款预算321.41万元，比2022年增加147.43万元，增长84.74%，增长主要原因是增加市属学校校舍维修及校园环境整治项目。

（三）政府采购情况。

2023年黄麓师范学校政府采购预算总额304.94万元，其中：政府采购货物预算27.87万元、政府采购工程预算102.48万元、政府采购服务预算174.60万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，黄麓师范学校固定资产总金额（原值）61452.28万元，较上年增加17204.78万元，其中，土地、房屋及构筑物43115.19万元、通用设备2119.22万元、专用设备655.94万元、其他资产15561.93万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值50万元以上的通用设备有1台（套），单位价值100万元以上的专用设备有2台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2023年黄麓师范学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2023年转移支付预算情况说明

2023年黄麓师范学校无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：黄麓师范学校2023年预算报表（16张）.pdf