黄麓师范学校2024年单位预算

黄麓师范学校2024年单位预算

 

目    录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位预算单位构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分  2024年预算报表

（一）单位预算表

1.黄麓师范学校2024年收支总表

2.黄麓师范学校2024年收入总表

3.黄麓师范学校2024年支出总表

4.黄麓师范学校2024年财政拨款收支总表

5.黄麓师范学校2024年一般公共预算支出表

6.黄麓师范学校2024年一般公共预算基本支出表

7.黄麓师范学校2024年政府性基金预算支出表

8.黄麓师范学校2024年国有资本经营预算支出表

9.黄麓师范学校2024年基本支出总表

10.黄麓师范学校2024年项目支出总表

11.黄麓师范学校2024年政府采购支出表

12.黄麓师范学校2024年政府购买服务支出表

13.黄麓师范学校2024年项目支出绩效目标及项目情况表

14.黄麓师范学校2024年“三公”经费支出预算表

（二）对下转移支付预算表

15.黄麓师范学校2024年市本级对下转移支付预算汇总表

16.黄麓师范学校2024年市本级对下转移支付预算明细表

第三部分  2024年单位预算情况说明

1.关于2024年收支预算总体情况说明

2.关于2024年收入预算情况说明

3.关于2024年支出预算情况说明

4.关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

5.关于2024年一般公共预算拨款情况说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

7.关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

8.关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

9.关于2024年项目支出预算情况说明

10.关于2024年政府采购预算情况说明

11.关于2024年政府购买服务预算情况说明

12.关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分  2024年转移支付预算情况说明

第五部分 名词解释

 

 

 

黄麓师范学校2024年单位预算

 

第一部分  单位概况

一、单位职责

黄麓师范学校基本职能为实施中等职业教育，与合肥幼儿师范高等专科学校合作举办五年制高等职业教育，实施中小学幼儿园教师和管理干部培训及其他各类专业技术人才培训，承担合肥市中小学学生素质教育基地任务，促进经济社会发展（根据合肥市事业单位登记管理局《事业单位法人证书》）。学校为公益二类事业单位（关于黄麓师范学校划转合肥市管理有关机构编制事项的批复{合编[2015]18号}）。

二、单位预算单位构成

2024年度黄麓师范学校纳入预算编制范围的单位共1个，单位性质为事业单位。截至2023年12月31日，黄麓师范学校实有各类人员156人，其中在职 124人、离休0 人、退休32人。

三、2024年度主要工作任务

（一）抓党建促发展。深化基层党组织标准化规范化建设，努力提升学校党组织建设质量和水平，为加快推进学校治理能力现代化提供坚强保证。

（二）加快内涵发展，提升办学水平。加强管理队伍、教师队伍、班主任队伍建设；强化教学管理；创新招生工作；深化校企合作；抓好就业实习；坚持“立德树人”，创新德育工作，打造特色德育；建设平安校园；拓宽宣传途径，做好新形势下学校宣传工作；丰富校园文化，坚持活动育人；完善后勤保障；开展专业技术人员培训等。

（三）全力推进二期工程，提升办学条件，打造精品校园，提升美丽校园品质。

 

第二部分  2024年单位预算表

黄麓师范学校2024年预算表由以下16张表格构成，具体表格内容见附件。

（一）单位预算表

1.黄麓师范学校2024年单位收支总表（附件表1）

2.黄麓师范学校2024年单位收入总表（附件表2）

3.黄麓师范学校2024年单位支出总表（附件表3）

4.黄麓师范学校2024年单位财政拨款收支总表（附件表4）

5.黄麓师范学校2024年单位一般公共预算支出表（附件表5）

6.黄麓师范学校2024年单位一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.黄麓师范学校2024年单位政府性基金预算支出表（附件表7）

8.黄麓师范学校2024年单位国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.黄麓师范学校2024年单位基本支出总表（附件表9）

10.黄麓师范学校2024年单位项目支出总表（附件表10）

11.黄麓师范学校2024年单位政府采购支出表（附件表11）

12.黄麓师范学校2024年单位政府购买服务支出表（附件表12）

13.黄麓师范学校2024年单位项目支出绩效目标及项目情况表（附件表13）

14.黄麓师范学校2024年单位“三公”经费支出预算表（附件表14）

（二）对下转移支付预算表

15.黄麓师范学校2024年市本级对下转移支付预算汇总表（附件表15）

16.黄麓师范学校2024年市本级对下转移支付预算明细表（附件表16）

 

第三部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总体情况说明

按照综合预算原则，黄麓师范学校所有收入和支出均纳入单位预算管理。黄麓师范学校2024年收支总预算4199.38万元（不含提前下达，下同），收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入预算情况说明

黄麓师范学校2024年收入预算4199.38万元，其中：一般公共预算拨款收入3248.82万元，占77.36%，比2023年预算减少41.65万元，下降1.27%，下降原因主要是项目支出减少及实有人数减少；财政专户管理资金收入950.56万元，占22.64%，比2023年预算增加38.78万元，增长4.25%，增长原因主要是学生数增加。

三、关于2024年支出预算情况说明

黄麓师范学校2024年支出预算4199.38万元，比2023年预算减少2.87万元，下降0.07%，下降原因主要项目支出减少及实有人数减少。其中，基本支出3823.53万元，占91.05%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出375.85万元，占8.95%，主要用于信息化运行租赁维护、寄宿成本支出、短期培训支出、市属学校校舍维修及校园环境整治及普通话测试站国家普通话测试考务支出等。

四、关于2024年财政拨款收支预算总体情况说明

黄麓师范学校2024年财政拨款收支预算3248.82万元。收入按资金来源分全部为：一般公共预算拨款3248.82万元；按资金年度分全部为：当年财政拨款收入3248.82万元。

支出按功能分类分为：教育支出2275.03万元，占70.03%；社会保障和就业支出547.43万元，占16.85%；卫生健康支出115.81万元，占3.56%；住房保障支出310.54万元，占9.56%。

与2023年预算相比，收、支总计各减少2.87万元，下降0.07 %。主要原因：一是项目支出减少；二是实有人数减少。

五、关于2024年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

黄麓师范学校2024年一般公共预算拨款3248.82万元，比2023年预算拨款减少41.65万元，下降1.27%，主要原因：一是项目支出减少；二是实有人数减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出2275.03万元，占70.03%；社会保障和就业支出547.43万元，占16.85%；卫生健康支出115.81万元，占3.56%；住房保障支出310.54万元，占9.56%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）2024年预算2275.03万元，比2023年预算减少59.96万元，下降2.57%，下降原因主要是项目支出减少及实有人数减少。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算146.18万元，比2023年预算增加20.32万元，增长16.14%，增长原因主要是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算267.50万元，比2023年预算减少1.46万元，下降0.54%，下降原因主要是在职人员减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）　机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算133.75万元，比2023年预算减少0.73万元，下降0.54%，下降原因主要是在职人员减少。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算115.81万元，比2023年预算增加0.87万元，增长0.76%，增加原因主要是退休人员增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算244.56万元，比2023年预算减少1.49万元，下降0.61%，下降原因主要是在职人员减少。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算65.97万元，比2023年预算增加0.78万元，增长1.20%，增长原因主要是退休人员增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出情况说明

黄麓师范学校2024年一般公共预算基本支出3098.86万元，其中：

工资福利支出2554.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费。

商品和服务支出380.24万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助162.24万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

资本性支出2.19万元，主要包括：办公设备购置。

七、关于2024年政府性基金预算拨款情况说明

黄麓师范学校2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算拨款情况说明

黄麓师范学校2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出预算情况说明

黄麓师范学校2024年项目支出预算安排375.85万元，比2023年预算减少71.00万元，下降15.89%，下降原因主要是黄麓师范学校室外电子显示屏、寄宿成本支出、短期培训支出、市属学校校舍维修及校园环境整治及普通话测试站国家普通话测试考务支出等项目金额减少。主要包括本年财政拨款安排149.95万元（其中一般公共预算安排149.95万元），财政专户管理资金安排225.90万元。

十、关于2024年政府采购预算情况说明

黄麓师范学校2024年安排政府采购预算78.40万元，比2023年预算减少226.54万元，下降74.29%，下降原因主要是政府采购项目减少。

十一、关于2024年政府购买服务预算情况说明

黄麓师范学校2024年没有安排政府购买服务预算支出。

十二、关于2024年“三公”经费支出预算情况说明

2024年，黄麓师范学校一般公共预算及政府性基金财政拨款“三公”经费支出预算0万元，与2023年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年与2023年均未安排此预算。经费使用严格执行《合肥市市直党政机关因公临时出国经费管理办法》（合政办〔2014〕8号）等相关规定。

（二）公务接待费。支出预算0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年与2023年均未安排此预算。经费使用严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《合肥市市直机关公务接待费管理暂行办法》（合财行〔2015〕64号）等相关规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算0万元，与2023年相比持平。其中：公务用车运行费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年与2023年均未安排此预算。公务用车购置费0万元，与2023年相比持平，主要原因是2024年与2023年均未安排此预算，用于购置机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况。

2024年黄麓师范学校编制项目绩效目标5个，预算资金375.85万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标、满意度指标三大类；二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标），经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标（均属于效益指标），以及服务对象满意度指标；三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

黄麓师范学校系非参公事业单位，无机关运行经费。2024年本单位运行经费财政拨款预算264.74万元，比2023年减少56.67万元，下降17.63%，下降主要原因是2024年部分水电费用以前年度代收第三方水电费结余资金支付。

（三）政府采购情况。

2024年黄麓师范学校政府采购预算总额78.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算78.40万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，黄麓师范学校固定资产总金额（原值）46977.33万元，较上年增加27.27万元，其中，土地、房屋及构筑物43115.19万元、设备2802.43万元、其他资产1059.71万元；无形资产总金额（原值）14502.22万元，其中土地使用权14502.22万元。

单位车改后保留车辆1辆，其中，其他按照规定配备的公务用车1辆。

单位价值100万元以上的设备有0台（套）。

2024年单位预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套），购置费0万元。

（五）政府投资公益性信息化项目情况。

2024年黄麓师范学校单位预算安排单项100万元以上的政府投资公益性信息化项目0个，预算资金0万元。

 

第四部分 2024年转移支付预算情况说明

2024年黄麓师范学校无主管的对下转移支付预算项目。

 

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算及政府性基金财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：黄麓师范学校2024年预算报表（16张）

黄麓师范学校2024年预算报表（16张）.pdf